2024年邵阳市残疾人康复中心部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市残疾人康复中心为邵阳市残疾人联合会直属的全额拨款的正科级事业单位。单位的宗旨和业务范围是：

（一）为本地区残疾人提供综合康复服务。

（二）培训康复技术专业人才和残疾人工作者。

（三）宣传、普及康复知识和残疾预防知识。

（四）推进社区康复工作，为残疾人提供辅助器具服务保障，传播适配服务理念。

（五）为残疾人提供辅助器具服务保障，组织有需求的残疾人到定点机构适配。

（六）完成上级交办的其他任务，协助市残联完成各项康复工作。

（二）机构设置。

邵阳市残疾人康复中心无内设机构。

二、部门预算单位构成

邵阳市残疾人康复中心只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市残疾人康复中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算97.38万元，其中，一般公共预算拨款97.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年减少3.57万元，主要是基础绩效奖金按实际级别测算，人员经费有所降低；项目经费较去年有所压减。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算97.38万元，其中：　

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。

2024年初预算为7.43万元，2023年预算为7.50万元，比上年减少0.07万元，减少0.01%，主要原因是：根据实际工资总额指标测算，导致预算数减少。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。

2024年初预算为80.75万元，2023年预算为84.17万元，比上年减少3.42万元，增长4.06%，主要原因是：项目经费较去年有所压减。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年初预算为0.25万元，2023年预算为0.24万元，比上年增加0.01万元，上升4.17%，主要原因是：测算基数调整，指标有所增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年初预算为0.25万元，2023年预算为0.35万元，比上年减少0.10万元，下降28.57%，主要原因是：测算基数调整，指标有所减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024年初预算为3.13万元，2023年预算为3.06万元，比上年增加0.07万元，上升2.29%，主要原因是：测算基数调整，指标相应变动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年初预算为5.57万元，2023年预算为5.63万元，比上年减少0.06万元，下降1.07%，主要原因是：测算缴费基数调整，指标相应变动。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算97.38万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。

2024年初预算为7.43万元，2023年预算为7.50万元，比上年减少0.07万元，下降0.01%，主要原因是：根据实际工资总额指标测算，导致预算数减少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。

2024年初预算为80.75万元，2023年预算为84.17万元，比上年减少3.42万元，下降4.06%，主要原因是：项目经费较去年有所压减。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年初预算为0.25万元，2023年预算为0.24万元，比上年增加0.01万元，上升4.17%，主要原因是：测算基数调整，指标有所增加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年初预算为0.25万元，2023年预算为0.35万元，比上年减少0.10万元，下降28.57%，主要原因是：测算基数调整，指标有所减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024年初预算为3.13万元，2023年预算为3.06万元，比上年增加0.07万元，上升2.29%，主要原因是：测算基数调整，指标相应变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年初预算为5.57万元，2023年预算为5.63万元，比上年减少0.06万元，下降1.07%，主要原因是：测算缴费基数调整，指标相应变动。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数70.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算27万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出27万元，主要用于残疾人康复和辅具适配方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门的机关运行经费7.03万元，比上年预算增加0.03万元，上升0.4%，主要是工会经费及福利费根据人员工资总额测算。存在尾数异动。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算比去年减少0.2万元，下降40%，原因是厉行节约，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.5万元，内容为举行一次残疾人康复及辅具筛查适配项目相关工作会议，预估参会人员40人。培训费预算0.15万元，事业单位工作人员线上管理培训，人数6人，内容为依照省文件要求，进行事业单位工作人员年度培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额26.80万元，其中，货物类采购预算25.30万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算1.50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为97.38万元，其中，基本支出70.38万元，项目支出27万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市残疾人康复中心2024年预算公开表格