2024年邵阳市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

 1、代表残疾人利益，反映残疾人需求，管理残疾人事务，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，组织志愿者助残行动。

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应与服务、社会保障、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。管理和指导《中华人民共和国残疾人证》发放工作。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、联系、指导和管理各类别残疾人专门协会工作。培养残疾人工作者。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。 

（二）机构设置。

（三）邵阳市残疾人联合会属群团组织的参公单位，内设5个部门，分别为：办公室、康复部、教育就业部、组宣文体部、维权部。有2个下属单位、分别是邵阳市残疾人康复中心与邵阳市残疾人就业服务中心。2024年单位机构无变化。

二、部门预算单位构成

邵阳市残疾人联合会部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 535.89  万元，其中，一般公共预算拨款 255.89  万元，政府性基金预算拨款   万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 280  万元，¨¨¨。收入较去年增加 268.48 万元，主要是新增纳入专户管理的非税收入。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 535.89 万元，其中：　

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款） 行政事业单位养老支出（项）行政单位离退休。

2023年预算为 0 万元，2024年预算为 6.3 万元，比上年增加 6.3 万元，增长 100 %，主要原因是：2024年新增行政单位离退休。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出 （项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2023年预算为 19.05 万元，2024年预算为 18.64 万元，比上年减少 0.41  万元，下降 2.15 %，主要原因是：新增退休人员1名、故降低了机关事业单位基本养老保险缴费。

3、一般公共服务（类）社会保障和就业支出 （款）残疾人事业 （项）行政运行。

2023年预算为 169.84 万元，2024年预算为 483.54 万元，比上年增加 313.7 万元，增长 184.70 %，主要原因是：2024年新增纳入专户管理的非税收入。

4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出 （款）财政对其他社会保险基金的补助 （项）财政对工伤保险基金的补助。

2023年预算为 0.88 万元，2024年预算为 0.6 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 31.82 %，主要原因是：2024年纳入工伤保险核算基数减少。

5、一般公共服务（类）卫生健康支出 （款）行政事业单位医疗 （项）事业单位医疗。

2023年预算为 8.2 万元，2024年预算为 8.07 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 1.59 %，主要原因是：新增退休人员1名、故降低了事业单位医疗。

6、一般公共服务（类）卫生健康支出 （款）行政事业单位医疗 （项）公务员医疗补助。

2023年预算为 4.31 万元，2024年预算为 4.76 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 10.44 %，主要原因是：2024年新增基础绩效奖单位公务员医疗补助。

7、一般公共服务（类）住房保障支出 （款）住房改革支出 （项）住房公积金。

2023年预算为 14.29 万元，2024年预算为 13.98万元，比上年减少 0.31 万元，下降 2.17 %，主要原因是：新增退休人员1名、故降低了住房公积金。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 535.89 万元，其中：1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款） 行政事业单位养老支出（项）行政单位离退休。

2023年预算为 0 万元，2024年预算为 6.3 万元，比上年增加 6.3 万元，增长 100 %，主要原因是：2024年新增行政单位离退休、占一般公共预算拨款支出 1.18 %。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出 （项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2023年预算为 19.05 万元，2024年预算为 18.64 万元，比上年减少  0.41 万元，下降  2.15 %，主要原因是：新增退休人员1名、故降低了机关事业单位基本养老保险缴费支出、占一般公共预算拨款支出 3.48 %。

3、一般公共服务（类）社会保障和就业支出 （款）残疾人事业 （项）行政运行。

2023年预算为 169.84 万元，2024年预算为 483.54 万元，比上年增加 313.7 万元，增长 184.70 %，主要原因是：2024年新增纳入专户管理的非税收入、占一般公共预算拨款支出 90.23 %。

4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出 （款）财政对其他社会保险基金的补助 （项）财政对工伤保险基金的补助。

2023年预算为 0.88 万元，2024年预算为 0.6 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 31.82 %，主要原因是：2024年纳入工伤保险核算基数减少、占一般公共预算拨款支出0.11 %。

5、一般公共服务（类）卫生健康支出 （款）行政事业单位医疗 （项）事业单位医疗。

2023年预算为 11.01 万元，2024年预算为 8.07 万元，比上年减少 2.94 万元，下降 26.7 %，主要原因是：新增退休人员1名、故降低了事业单位医疗支出、占一般公共预算拨款支出 1.51 %。

6、一般公共服务（类）卫生健康支出 （款）行政事业单位医疗 （项）公务员医疗补助。

2023年预算为 4.31 万元，2024年预算为 4.76 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 10.44 %，主要原因是：2024年新增基础绩效奖单位公务员医疗补助、占一般公共预算拨款支出 0.89 %。

7、一般公共服务（类）住房保障支出 （款）住房改革支出 （项）住房公积金。

2023年预算为 14.29 万元，2024年预算为 13.98万元，比上年减少 0.31 万元，下降 2.17 %，主要原因是：新增退休人员1名、故降低了住房公积金支出。占一般公共预算拨款支出 2.6 %。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数210.89 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 325 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人康复经费支出 27 万元，主要用于各类残疾人康复等方面；残疾人体育训练经费及维稳经费支出 18 万元，主要用于残疾人运动员集训开支、残疾人维权服务等方面；非税收入执收成本支出 280 万元，主要用于邵阳市残疾人康复托养服务中心日常维护管理。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级  1 家行政事业单位的机关运行经费 40.41 万元，比上年预算减少 3.13 万元，下降 7.19 %，主要是2024年新增退休人员1名。

（二）“三公”经费预算：2014年本部门机关本级  1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 23.8 万元，其中，公务接待费 1.3  万元，公务用车购置及运行费 22.5  万元（其中，公务用车购置费 19 万元，公务用车运行费 3.5 万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算较上年增加 21 万元，主要是2024年新购置公务用车1台及增加公车运行费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为……；培训费预算   万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为   ；拟举办0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 308万元，其中，货物类采购预算 19 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 289 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为535.89 万元，其中，基本支出 210.89 万元，项目支出 325 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市残疾人联合会2024年预算公开表格