邵阳市残疾人联合会2019年部门预算说明

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。邵阳市残联是一个隶属于邵阳市人民政府管理的参公管理的正处级单位，其主要工作职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务，团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施、残疾预防工作，协助政府研究、拟订和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织，根据国务院制订的残疾人标准核发《残疾人证》，组织社会开展为残疾人事业募捐和助残活动，承担邵阳市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置。根据邵阳市委、市人民政府《关于印发<邵阳市市直党政群机关机构改革方案的实施意见>的通知》（邵市发﹝2001﹞18号）文件精神，经市机构编制委员会办公室审核，报市委批准，印发了《邵阳市残疾人联合会机关机构改革方案》，制定了主要工作任务，明确市残联机关内设4个科室（办公室、康复科、教育就业科、组织联络宣传文体科）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

市残联机关本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金2019年本部门收入预算 214.87  万元，其中，一般公共预算拨款 214.87  万元，政府性基金预算拨款   万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少 8.1  万元，主要是人员减少。

（二）支出预算：2019年年初预算支出214.87万元。其中，社会保障和就业支出194.18万元，医疗卫生与计划生育支出10.44万元，住房保障支出10.25万元，支出较去年减少8.1万元，原因是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 214.87  万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数164.87   万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 50  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：康复经费   支出30   万元，主要用于残疾人各项康复等方面；残疾人体育训练   支出10  万元，主要用于残疾人体育训练。信访维稳经费支出10万元，主要用于残疾人信访维稳等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金支出预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019本部门机关本级等  1 家行政事业单位的机关运行经费  132.13  万元，比上年预算减少  8.1  万元，下降 5 %，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级等 1  家行政事业单位“三公”经费预算数为  17 万元，其中，公务接待费 9  万元，公务用车购置及运行费  8 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费:8万元），因公出国（境）费   0 万元。2019年“三公”经费预算较2020年持平，主要是项目增加。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 2  万元，拟召开 2个  会议，人数 90  人，内容为残联工作会议；培训费预算  0 万元，拟开展 0次  培训，人数 0  人，内容为   ；拟举办 0场  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额30   万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算30   万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 214.87  万元，其中，基本支出   164.87  万元，项目支出      50万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市残疾人联合会2019年预算公开表格